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職工薪酬納稅調(diào)整表，賬載金額少，實際多，因為上一年度12月工資是下一年度發(fā)放的。2020年12月計提了12月工資，發(fā)放是在2021年1月發(fā)放的
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你好
你應該是賬載的金額多，實際的少才對
2022 05/07 12:02
郭老師 
2022 05/07 12:02
賬載金額是你計提的，實際金額是發(fā)下去的，只要匯算清交之前發(fā)下去，即使是在一月份發(fā)下去的話，也包含在里面的。
郭老師
2022 05/07 12:02
你要看所屬期，不要管20年一二月份的
郭老師
2022 05/07 12:02
就是你看所屬期都是21年一到12月份的。
84784979 
2022 05/07 12:03
12月的，計提是在12月計提的，發(fā)放是在1月
郭老師
2022 05/07 12:03
你好，20年那在一月份發(fā)放的這一個你不要管
不應該填寫的
84784979
2022 05/07 12:08
這個沒關系嗎
郭老師
2022 05/07 12:10
這個沒關系的，20年12月份的，你已經(jīng)在去年抵扣了
84784979
2022 05/07 12:10
是的，去年申報的
郭老師
2022 05/07 12:12
那就不允許再今年再抵扣一次啦，所以就不涉及到這個金額。
84784979
2022 05/07 19:39
2021年12月沒計提工資和年終獎差不多10w，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整，年度財務報表要更正嗎
郭老師
2022 05/07 19:41
你好，年財務報表不需要調(diào)整的，還是按照之前的來做就行。
84784979
2022 05/07 19:44
但是有個老師說要調(diào)整
郭老師
2022 05/07 19:50
財務報表不能調(diào)整
你的12月份利潤表利潤總額
和你預繳申報表的利潤總額
好友年財務報表利潤總額
年報利潤總額得是一樣的
不一樣的都會提示
稅務局也要求調(diào)整
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