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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，固定資產(chǎn)一次性攤銷，涉及遞延所得稅嗎？
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小企業(yè)不需要做遞延所得稅分錄的
02/26 11:49
84785035 
02/26 17:32
民非企業(yè)準(zhǔn)則
樸老師 
02/26 18:00
同學(xué)你這個(gè)也不需要
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老師遞延所得稅負(fù)債在匯算清繳時(shí)有固定資產(chǎn)一次性扣除時(shí)要用嗎
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這里固定資產(chǎn)賬面價(jià)值低于計(jì)稅價(jià)值，所以是可抵扣暫時(shí)性差異是嗎？所以調(diào)整涉及貸遞延所得稅資產(chǎn)，這里其實(shí)可以不涉及所得稅，一定要提取遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
7031
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房屋租賃期跨年，一次性支付，所得稅可以分期也可以攤銷每月？而固定資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)性租賃，必須分月攤銷嗎？
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在固定資產(chǎn)開(kāi)始使用后的期間取得固定資產(chǎn)補(bǔ)貼，進(jìn)行遞延攤銷時(shí)，是在該固定資產(chǎn)整個(gè)使用期間攤銷還是在剩余使用期間攤銷？
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老師好，現(xiàn)在固定資產(chǎn)是不是可以一次性攤銷？
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- A勞務(wù)派遣公司，按照5%稅率差額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，差額扣除前10000元，差額扣除8000元（屬于代發(fā)工資8000元），差額扣除后2000，倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問(wèn)題： 1.這里的2000元是含增值稅的，為什么不按倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8，而是按照2000確認(rèn)企業(yè)所得稅收入？2.上面這些業(yè)務(wù)是否存在稅會(huì)差異3.代發(fā)工資8000元可以由勞務(wù)派遣公司作為企業(yè)所得稅成本扣除，也可以由接受勞務(wù)派遣人員的公司作為企業(yè)所得稅成本扣除。這是指可以同時(shí)由勞務(wù)派遣單位和接受勞務(wù)派遣公司扣除？還是指：只能兩選一？ 4.企業(yè)所得稅確認(rèn)工資成本：勞務(wù)派遣公司可以將代發(fā)工資8000元確認(rèn)為企業(yè)所得稅成本。這里收入才確認(rèn)2000，而代發(fā)工資成本是8000，那該發(fā)票業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅虧本6000（8000-2000），感覺(jué)不對(duì)??？ 昨天
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