問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)合同負(fù)債含稅金額10000，稅4000，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：02/23 21:50
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，什么背景形成的合同負(fù)債呢？
02/23 21:56
王曉曉老師
02/23 21:58
銷售的話就是借:銀行存款14000貸:合同負(fù)債14000
王曉曉老師
02/23 22:03
更準(zhǔn)確做價(jià)稅分離 借：銀行存款14000 貸：合同負(fù)債10000 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額4000
84784962
02/23 22:10
出租合同
84784962
02/23 22:13
更準(zhǔn)確做價(jià)稅分離 借：銀行存款14000 貸：合同負(fù)債10000 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額4000，這個(gè)憑證做了，后面我又要怎么做分錄才對(duì)，比如沒(méi)有合同負(fù)債了，那后面有怎么做分錄
王曉曉老師
02/23 22:13
更準(zhǔn)確做價(jià)稅分離 借：銀行存款14000 貸：合同負(fù)債10000 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額4000
84784962
02/23 22:15
那之后分錄 要轉(zhuǎn)到什么分錄來(lái)做，才能把稅轉(zhuǎn)出，分錄才算做完
王曉曉老師
02/23 22:17
等可以確認(rèn)收入了，借:合同負(fù)債10000應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅4000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4000
84784962
02/23 22:18
好的，謝謝
王曉曉老師
02/23 22:19
不客氣的，加油加油
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