00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
勞務(wù)派遣公司，多做了銷項(xiàng)稅金，是屬于差額征稅的，沒有稅額，但做賬都做了稅，怎么調(diào)回來，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，收入銷項(xiàng)都多做了嗎？
02/22 15:43
84785037 
02/22 15:47
是的，現(xiàn)在要調(diào)出去，怎么調(diào)，這家沒有進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
02/22 15:48
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅負(fù)數(shù)
84785037
02/22 15:48
這個(gè)還是不懂怎么做，我補(bǔ)哪個(gè)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)分錄
郭老師
02/22 15:49
寫的那個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)的。不是需要交稅，你沒有做賬務(wù)處理，沒有交稅嗎？你現(xiàn)在補(bǔ)上就可以。
84785037
02/22 15:56
沒有交稅，9月的稅就是用留底沖了，多沖了
郭老師
02/22 15:57
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
然后九月份留底抵欠，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785037
02/22 16:00
郭老師多做的銷項(xiàng)，那個(gè)應(yīng)收金額沒問題，只是把營(yíng)業(yè)收入減少了，銷項(xiàng)做多了，不用調(diào)應(yīng)收，那應(yīng)該怎么調(diào)
郭老師
02/22 16:01
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785037
02/22 17:43
如果我查了收入也和稅局報(bào)的一樣，我這樣增加收入也不對(duì)，那要往哪里調(diào)
郭老師
02/22 17:44
你好，應(yīng)收賬款沒有問題，然后銷售額沒有問題，只有銷項(xiàng)多了嗎？那你看一下你的成本差額，交稅的時(shí)候多沒多。
閱讀 172
描述你的問題，直接向老師提問
156
意見反饋
