問(wèn)題已解決

當(dāng)期全資子公司向母公司銷售一批材料，當(dāng)期出售了部分，還有部分未出售，當(dāng)期只發(fā)生這一筆內(nèi)部交易，編制合并報(bào)表就是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 存貨 嗎？當(dāng)期子公司是虧損的，投資收益跟長(zhǎng)期股權(quán)投資還需要做抵消分錄嗎？然后下一年度1月份，上期結(jié)存的材料全部對(duì)外出售，抵消分錄是：借：期初未分配利潤(rùn) 貸：營(yíng)業(yè)成本嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：02/22 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，如果你掛著應(yīng)收應(yīng)負(fù)，還需要做一個(gè)抵消的這個(gè) 全部銷售他有有一部分利潤(rùn)，不是有利潤(rùn)的話也是做第一個(gè)
02/22 11:40
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