問(wèn)題已解決

你好，老師，上家開票被罰，專管要我們把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，包括成本也轉(zhuǎn)出。借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理?yè)p失 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）這樣做賬對(duì)嗎？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：02/21 10:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
關(guān)鍵是你們是否實(shí)際支付了？業(yè)務(wù)是真實(shí)只是發(fā)票有問(wèn)題？
02/21 10:16
84784958
02/21 10:19
老師，實(shí)際支付了
家權(quán)老師
02/21 10:22
業(yè)務(wù)是真實(shí)的，根據(jù)會(huì)計(jì)制度是可以計(jì)入成本的，只是不能稅前扣除。所以，只調(diào)整不能抵扣的增值稅計(jì)入庫(kù)存商品
84784958
02/21 10:27
老師，專管說(shuō)成本也要轉(zhuǎn)出[擦汗]
家權(quán)老師
02/21 10:30
不懂會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是怎么回事？稅局只能管稅的哈
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