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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份沒有開票，只認(rèn)證抵扣了一張專票，這個(gè)月的增值稅申報(bào)附表一怎么填？
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你好，把你認(rèn)證的專票的金額和稅額填寫上就可以了
02/20 08:29
84785021 
02/20 08:31
附表二自動(dòng)帶出來了進(jìn)項(xiàng)稅額，主表里有自動(dòng)帶出了留抵稅額，提交申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)提示請(qǐng)?zhí)顚懜奖硪?/div>
暖暖老師 
02/20 08:33
你的嗯附表一直接保存下就可以
84785021
02/20 08:35
沒有增值稅，附表稅也是空保存一下，是嗎？
暖暖老師
02/20 08:37
是的，沒數(shù)字也要先保存一下
84785021
02/20 08:39
好的，老師再問下，本月沒有開票，水利建設(shè)這個(gè)稅是不是點(diǎn)空保存再申報(bào)？
暖暖老師
02/20 08:39
是的你說的是正確的
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你好老師 我們本月沒有開票，只有1380的進(jìn)項(xiàng)票，也沒有勾選認(rèn)證，那這個(gè)月的增值說申報(bào)表附表2還要填嗎？
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老師，我們企業(yè)是零申報(bào)，這個(gè)月收到增值稅專票，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候還需要專票認(rèn)證嗎？還是等到有收入的時(shí)候在認(rèn)證抵扣？
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你好老師，12月份開具了增值稅專票，同時(shí)也收了增值稅專票，那么我在1月份申報(bào)增值稅時(shí)，需要抵扣增值稅，請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)專票是12月份認(rèn)證還是1月份報(bào)稅期前認(rèn)證，
12月開的銷項(xiàng)票，是必須要12月底前進(jìn)行認(rèn)證勾選，還是在1月15號(hào)報(bào)稅期前認(rèn)證勾選都是可以抵扣我12月份開的銷項(xiàng)票的
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專票認(rèn)證幾天后，增值稅發(fā)票申報(bào)表的附表二才能自動(dòng)填勾選認(rèn)證的相應(yīng)數(shù)據(jù)？
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老師 我手里很多進(jìn)項(xiàng)專票稅額 但是沒有銷項(xiàng)稅額需要抵扣 那每月報(bào)這個(gè)增值稅的話是0申報(bào)嗎？有銷項(xiàng)稅了做認(rèn)證讓抵扣的稅額比如認(rèn)證了200 那在這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅填200是這樣嗎？還是這月收到多少進(jìn)項(xiàng)專票稅額不管有沒有銷項(xiàng)稅額，不管有沒有去做認(rèn)證抵扣都要去全部填一下這月收到了多少進(jìn)項(xiàng)專票稅額呢？
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