00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份沒有開票，只認(rèn)證抵扣了一張專票，這個(gè)月的增值稅申報(bào)附表一怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，把你認(rèn)證的專票的金額和稅額填寫上就可以了
2024 02/20 08:29
84785021 
2024 02/20 08:31
附表二自動(dòng)帶出來了進(jìn)項(xiàng)稅額，主表里有自動(dòng)帶出了留抵稅額，提交申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)提示請(qǐng)?zhí)顚懜奖硪?/div>
暖暖老師 
2024 02/20 08:33
你的嗯附表一直接保存下就可以
84785021
2024 02/20 08:35
沒有增值稅，附表稅也是空保存一下，是嗎？
暖暖老師
2024 02/20 08:37
是的，沒數(shù)字也要先保存一下
84785021
2024 02/20 08:39
好的，老師再問下，本月沒有開票，水利建設(shè)這個(gè)稅是不是點(diǎn)空保存再申報(bào)？
暖暖老師
2024 02/20 08:39
是的你說的是正確的
閱讀 206
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
你好老師 我們本月沒有開票，只有1380的進(jìn)項(xiàng)票，也沒有勾選認(rèn)證，那這個(gè)月的增值說申報(bào)表附表2還要填嗎？
320 -
老師，我們企業(yè)是零申報(bào)，這個(gè)月收到增值稅專票，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候還需要專票認(rèn)證嗎？還是等到有收入的時(shí)候在認(rèn)證抵扣？
370
-
你好老師，12月份開具了增值稅專票，同時(shí)也收了增值稅專票，那么我在1月份申報(bào)增值稅時(shí)，需要抵扣增值稅，請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)專票是12月份認(rèn)證還是1月份報(bào)稅期前認(rèn)證，
12月開的銷項(xiàng)票，是必須要12月底前進(jìn)行認(rèn)證勾選，還是在1月15號(hào)報(bào)稅期前認(rèn)證勾選都是可以抵扣我12月份開的銷項(xiàng)票的
650
-
專票認(rèn)證幾天后，增值稅發(fā)票申報(bào)表的附表二才能自動(dòng)填勾選認(rèn)證的相應(yīng)數(shù)據(jù)？
132
-
老師 我手里很多進(jìn)項(xiàng)專票稅額 但是沒有銷項(xiàng)稅額需要抵扣 那每月報(bào)這個(gè)增值稅的話是0申報(bào)嗎？有銷項(xiàng)稅了做認(rèn)證讓抵扣的稅額比如認(rèn)證了200 那在這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅填200是這樣嗎？還是這月收到多少進(jìn)項(xiàng)專票稅額不管有沒有銷項(xiàng)稅額，不管有沒有去做認(rèn)證抵扣都要去全部填一下這月收到了多少進(jìn)項(xiàng)專票稅額呢？
356
最新回答
查看更多- 老師，我想咨詢您一個(gè)問題，就是那個(gè)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)之后的話，比如說后面我們又發(fā)生了那種，他可以，從那個(gè)店所得稅資產(chǎn)然后到。嗯，抵繳當(dāng)期當(dāng)期稅款的那種情形的話，我們應(yīng)該怎么樣去做那個(gè)會(huì)計(jì)分錄呢？ 23小時(shí)前
- 投標(biāo)樣品需要視同銷售嗎 昨天
- 老師，我們是房開企業(yè)。工程設(shè)計(jì)發(fā)票需要備注，項(xiàng)目名稱，工程地點(diǎn)嗎？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 20天前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 20天前
意見反饋
