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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我手里很多進(jìn)項(xiàng)專票稅額 但是沒有銷項(xiàng)稅額需要抵扣 那每月報(bào)這個(gè)增值稅的話是0申報(bào)嗎？有銷項(xiàng)稅了做認(rèn)證讓抵扣的稅額比如認(rèn)證了200 那在這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅填200是這樣嗎？還是這月收到多少進(jìn)項(xiàng)專票稅額不管有沒有銷項(xiàng)稅額，不管有沒有去做認(rèn)證抵扣都要去全部填一下這月收到了多少進(jìn)項(xiàng)專票稅額呢？
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您好！
如果您有很多的進(jìn)項(xiàng)票，可以選擇先不勾選抵扣，等到需要的時(shí)候再去勾選即可
如果您認(rèn)證了200? 那就填200就行，沒有認(rèn)證的可以不去填寫
2023 07/30 01:30
84784971 
2023 07/30 01:31
那就好啊！怎么稅務(wù)局的老師說收到多少填多少呢？好奇怪?。?/div>
楊家續(xù)老師 
2023 07/30 01:33
您好！
他可能是默認(rèn)您當(dāng)月全部勾選了吧，目前是不勾選的話是可以不然填列的
84784971
2023 07/30 11:57
那就好！反正老師教的是用的時(shí)候在勾選，那填增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不就是用了勾選了多少填多少嗎？
楊家續(xù)老師
2023 07/30 20:06
您好！
是的，勾選了多少填列多少即可
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收到專票抵扣聯(lián)時(shí)，還沒有認(rèn)證。是先入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，還是待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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本期認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅專票，但是沒有銷項(xiàng)，申報(bào)的時(shí)候，要填待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎。后期還能抵扣嗎
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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是不是還未認(rèn)證的專票，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是已認(rèn)證還未抵扣的專票
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收到專票當(dāng)月沒有認(rèn)證，二級(jí)科目是寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢
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之前收到專票，還沒認(rèn)證的，放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，如果這個(gè)月去勾選抵扣了，要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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