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老師，新年好 我們在結轉增值稅的時候，用什么作為原始憑證?。?借:應交稅費-應交增值稅-銷項 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 這個時候？
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你好
這個沒有原始憑證的
02/17 14:29
84784970 
02/17 14:30
那下一條。計提附加稅，也沒有原始憑證嗎？
郭老師 
02/17 14:32
對的，是的，計提的稅款沒有原始憑證。
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銷項大于進項
借:應交稅費-應交增值稅-銷項
貸:應交稅費-應交增值稅-進項
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
進項大于銷項時
借:應交稅費-應交增值稅-銷項
應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項
這樣結轉對嗎
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結轉都是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結轉銷項：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅
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我結轉進銷項借應交稅費-應交增值稅-未交增值稅，貸進項，借銷項，貸應交稅費-應交增值稅-未交增值稅，這樣可以不。
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結轉增值稅，直接結轉到 借：應交稅費（銷項）貸：應交稅費-進項 應交稅費-未交增值稅，這樣可以嗎？
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使用小企業(yè)會計準則，是不是月末時進項和銷項增值稅不結轉也可以？就是不用做如下分錄結轉進項借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額結轉銷項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
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