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老師，我們是酒類批發(fā)商貿(mào)企業(yè)，現(xiàn)在開展嘉年華，喝的有3瓶900的品鑒酒，1000元餐，還有贈2000元的禮品酒，我們先墊付總共3900元，然后廠家給報銷，怎么記賬呢

84785041| 提問時間：02/08 10:12
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你哈，同學(xué) 你們墊付的，直接計入其他應(yīng)收款科目
02/08 10:14
84785041
02/08 10:17
具體分錄怎么做啊，餐費(fèi)欠著其他公司的，贈送的2000酒是成本價，欠著客戶的
冉老師
02/08 10:20
借其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
84785041
02/08 10:28
這樣不合適吧，餐費(fèi)呢，品鑒酒了，贈送的酒呢，都是收入嗎，它這不是收入
冉老師
02/08 10:29
這種不用記入收入 直接沖庫存商品
84785041
02/08 10:32
成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
冉老師
02/08 10:34
確認(rèn)收入的，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 不用確認(rèn)收入的，直接貸方?jīng)_減庫存商品，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
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