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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我想問一下我們收到一筆退款，有一部分是押金，另一部分是原來充值的費(fèi)用。然后我現(xiàn)在該怎么做賬呢
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你好，押金當(dāng)時(shí)做的是其他應(yīng)收款嗎？那充值的費(fèi)用當(dāng)時(shí)做了費(fèi)用。
2024 02/07 10:17
84785031 
2024 02/07 10:30
是的，當(dāng)時(shí)做了其他應(yīng)收款充值的也進(jìn)了費(fèi)用費(fèi)用
郭老師 
2024 02/07 10:31
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款，
利潤分配，未分配利潤
匯算清繳，納稅調(diào)增。如果是跨年的。
84785031
2024 02/07 10:34
為什么要走利潤分配呢？不能直接沖費(fèi)用嗎？
郭老師
2024 02/07 10:35
因?yàn)榭缒炅?。如果是?dāng)年的可以。
84785031
2024 02/07 10:36
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2024 02/07 10:37
不用客氣，工作愉快。
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