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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，就是員工自己個(gè)人充值一筆款到抖音平臺(tái)為公司的產(chǎn)品做推廣，然后這個(gè)抖音平臺(tái)退款了一部分到公司的對(duì)公賬戶，因?yàn)樵瓉?lái)員工充值的時(shí)候不對(duì)公支付，所以想問(wèn)一下這個(gè)退款如何會(huì)計(jì)記賬，沒(méi)有單據(jù)。
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你好，借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，個(gè)人借銀行房款代替的應(yīng)收款。
2023 09/19 16:53
84785019 
2023 09/19 16:59
個(gè)人：借 銀行存款，貸 其他應(yīng)收-員工
收到退款：借 其他應(yīng)收-員工 貸 其他應(yīng)付-對(duì)方公司
這樣嗎？如果是這樣，這個(gè)其他應(yīng)付又沒(méi)有發(fā)票是退款的，要這樣掛著賬嗎？
郭老師 
2023 09/19 16:59
你是員工打到公司賬戶，公司賬戶再支付出去嗎？那你支付的分錄怎么沒(méi)有做？
84785019
2023 09/19 17:00
老師，剛才分錄錯(cuò)了，是員工自己充值到對(duì)方平臺(tái)沒(méi)有報(bào)銷
個(gè)人充值：借 其他應(yīng)收-員工 貸 銀行存款
收到退款：借 其他應(yīng)收-員工 貸 其他應(yīng)付-對(duì)方公司
這樣嗎？如果是這樣，這個(gè)其他應(yīng)付又沒(méi)有發(fā)票是退款的，要這樣掛著賬嗎？
郭老師
2023 09/19 17:02
個(gè)人充值是你公司賬戶支付的嗎？
郭老師
2023 09/19 17:02
他退錢不是退到了你公司賬戶啊。
84785019
2023 09/19 17:05
老師，剛才分錄錯(cuò)了，是員工自己充值到對(duì)方平臺(tái)沒(méi)有報(bào)銷，然后退款到我們的對(duì)公賬戶
個(gè)人充值：沒(méi)有報(bào)銷
收到退款：借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付-對(duì)方公司
這樣嗎？但這樣，我就又關(guān)聯(lián)不起來(lái)了
郭老師
2023 09/19 17:07
你好，這個(gè)是個(gè)人的業(yè)務(wù)還是企業(yè)的業(yè)務(wù)？如果是你企業(yè)的業(yè)務(wù)，借其他應(yīng)收款平臺(tái)
貸其他應(yīng)付款，個(gè)人
收到錢，借銀行貸其他應(yīng)收款平臺(tái)就是了。
郭老師
2023 09/19 17:07
退回來(lái)的這一部分錢，你再支付給個(gè)人，把其他應(yīng)付款不就做平了？
84785019
2023 09/19 17:08
企業(yè)的業(yè)務(wù)的。
郭老師
2023 09/19 17:12
照上面的來(lái)做就可以的。
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