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老師，根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)怎么設(shè)置期初余額？？
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營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本沒有期初
也沒有期末
02/06 09:23
84784960 
02/06 09:25
資產(chǎn)總額11000元，利潤(rùn)總額負(fù)8399.46元，怎么設(shè)置賬套期初余額？
郭老師 
02/06 09:26
你這個(gè)資產(chǎn)總額里面都有哪些業(yè)務(wù)，是貨幣資金呢，還是存貨，還是固定資產(chǎn)，還是都有，分別是多少？
郭老師
02/06 09:26
設(shè)置期初需要有具體的明細(xì)，比如你存貨里面，它有原材料、周轉(zhuǎn)材料，庫(kù)存商品具體的是哪一個(gè)？
84784960
02/06 09:27
就做庫(kù)存現(xiàn)金吧，到時(shí)候沖掉吧？
郭老師
02/06 09:27
你好，那你庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際有這些嗎？
84784960
02/06 09:28
這個(gè)交接時(shí)什么都沒有？我現(xiàn)在是根據(jù)企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)建賬套，然后沖掉
郭老師
02/06 09:29
你好，他有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？你去看一下財(cái)務(wù)報(bào)表里面。
84784960
02/06 09:30
財(cái)務(wù)報(bào)表也沒申報(bào)，現(xiàn)在建賬是為了后續(xù)我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)可以和企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)得上
郭老師
02/06 09:34
根據(jù)所得稅申報(bào)表做不出來
你讓他給你提供原始憑證。
郭老師
02/06 09:34
你們接收的時(shí)候有存貨嗎？有固定資產(chǎn)嗎？或者是有欠了別人的錢，你們需要負(fù)擔(dān)吧，或者是有應(yīng)該收回別人的錢吧？然后看一下他的銀行賬上。
84784960
02/06 09:35
沒有原始憑證，都沒做賬哪來的原始憑證
郭老師
02/06 09:35
你好，他沒有做賬，他可以有原始憑證，他有原始憑證，攢了一堆原始憑證沒有做賬務(wù)處理合理
84784960
02/06 09:36
沒原始憑證，什么都沒有，她說沒有債權(quán)債務(wù)了，老師你告訴我怎么建期初？
郭老師
02/06 09:37
你好，有沒有存貨我上面說了一堆啊，有沒有囤貨，有沒有規(guī)定資產(chǎn)，沒有的話就是零，銀行存款有沒有余額
銀行回單有吧，可以自己登錄網(wǎng)銀嗎？你們能打印了嗎？
郭老師
02/06 09:37
銀行回單屬于原始憑證呀。
84784960
02/06 09:38
沒有，銀行存款也取完了，沒有資產(chǎn)也沒有存貨
郭老師
02/06 09:39
你好，那所有的都是零吧。
郭老師
02/06 09:39
年初期初都是零的
84784960
02/06 09:41
如果重新建賬那季度申報(bào)表的資產(chǎn)總額11000，利潤(rùn)總額-8399.46，那我從零開始建賬，那后續(xù)這數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)對(duì)不上？？
郭老師
02/06 09:42
會(huì)
就是對(duì)不上，因?yàn)槟愕纳弦荒甑睦麧?rùn)表里面是零
84784960
02/06 09:42
所以要對(duì)的上呀，然后怎么做？
郭老師
02/06 09:43
那你應(yīng)該是返回去按月做賬務(wù)處理
你別做今年
你根據(jù)他申報(bào)的數(shù)據(jù)按月做賬務(wù)處理
收入的，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
他收入對(duì)應(yīng)的成本，你看一下銷售的是啥，給他補(bǔ)上一個(gè)成本。
郭老師
02/06 09:44
還有你去看一下他申報(bào)的個(gè)稅，申報(bào)的個(gè)稅每個(gè)月申報(bào)的是多少啊，這個(gè)是發(fā)放的次月才能申報(bào)，不知道他申報(bào)的是不是正確的。
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