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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是一般納稅人，之前打款給對(duì)方公司采購(gòu)，后面發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)不了專票，由于不能抵扣增值稅一直也沒(méi)有開(kāi)票回來(lái)，付出去的款在往來(lái)掛賬，這種情況現(xiàn)在要怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
為啥開(kāi)不了專票？直接領(lǐng)用來(lái)開(kāi)就是了
02/01 16:38
84785014 
02/01 16:40
對(duì)方是屠宰場(chǎng)開(kāi)免稅票的
84785014
02/01 16:43
我們是做豬貿(mào)易的，之前放棄了免稅政策，開(kāi)了9%的專票，他不是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，開(kāi)的免稅票我們抵扣不了，剛剛了解到對(duì)方是做了無(wú)票收入
家權(quán)老師 
02/01 16:43
那個(gè)沒(méi)法子的，普票也得拿回來(lái)做賬。小規(guī)模專票可以開(kāi)3%
84785014
02/01 16:48
老板投資了兩家公司，這2家公司，想問(wèn)一下公司與公司之間可以相互借款嗎？
家權(quán)老師
02/01 16:49
不可以的，都是獨(dú)立的法人。借款就要交增值稅
84785014
02/01 16:52
無(wú)償借款，短期的、沒(méi)有利息的那種，是按什么基數(shù)來(lái)交增值稅
家權(quán)老師
02/01 16:54
視同銀行貸款交增值稅
84785014
02/01 16:56
借錢出去要交嗎？還是說(shuō)兩方都要交？
家權(quán)老師
02/01 16:57
是借出方視同貸款交增值稅，
84785014
02/01 16:59
一般納稅人，視同貸款交增值稅是幾個(gè)點(diǎn)啊
家權(quán)老師
02/01 17:01
一般納稅人，視同貸款交增值稅是幾6個(gè)點(diǎn)
84785014
02/01 17:17
是款轉(zhuǎn)出去當(dāng)月就要交嗎
家權(quán)老師
02/01 17:19
約定收利息的當(dāng)月申報(bào)
84785014
02/01 17:19
無(wú)償?shù)?，沒(méi)有利息呢
家權(quán)老師
02/01 17:21
稅局不認(rèn)可無(wú)息的，查到就會(huì)按銀行貸款算利息，補(bǔ)交增值稅和所得稅
84785014
02/01 17:24
查到是按什么利率標(biāo)準(zhǔn)，是按照銀行同期的利率計(jì)算利息收入和所得嗎？
家權(quán)老師
02/01 17:25
是的，就是按銀行同類同期的貸款利率計(jì)算
84785014
02/01 17:40
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
02/01 17:43
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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