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問題已解決
公司10月留底稅額850，填11月申報表附表把未交增值稅抵扣額450填成460，11月留底變成390，但賬上是400，增值稅申報表12月留底個賬上不一致，要怎么調(diào)賬上10元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答請問是什么原因是的抵扣額變成了460呢？
02/01 01:08
小月 
02/01 01:10
更正:請問是什么原因使申報表的抵扣額填成了460呢？
84785037 
02/01 01:11
我之前有筆欠的稅450未繳款，抵扣留底填成460了，就不用交錢
小月
02/01 01:22
因為沒有看到申報表和科余，所以無法給出肯定的答復(fù)。根據(jù)您的描述，可以初步判定賬面的進項和申報表的進項應(yīng)該是一致的，造成留抵稅額有差異，是否是因為賬面銷項稅額和申報的銷項稅額有10元的差異呢？
84785037
02/01 01:35
留底的沒變一直抵下來是460，申報表上多抵了10元，賬上留底余450
84785037
02/01 01:36
說錯，賬上留底沒變，抵下來就是400，增值稅申報表抵下來是390
小月
02/01 01:40
請問能否截一下增值稅主表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和應(yīng)交稅費科余呢？
小月
02/01 01:41
因為您這樣描述無法明確具體造成差異原因。
小月
02/01 01:42
所以不好給出您處理意見
小月
02/01 01:51
銷項-進項+轉(zhuǎn)出<0形成留抵，肯定是申報表和賬面的銷項、進項、轉(zhuǎn)出金額哪個有差異造成的。
84785037
02/01 02:13
老師，在轉(zhuǎn)出，申報轉(zhuǎn)出多記了10元。賬面怎么調(diào)
小月
02/01 07:56
建議借:管理費用10（可以核實一下轉(zhuǎn)出的具體原因，計入對應(yīng)的損益科目），貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）10。
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