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實(shí)務(wù)
問題已解決
前會計的應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，全年的銷項(xiàng)稅額都 賬上，然后抵扣進(jìn)項(xiàng)也沒有做分錄，就是直接做交稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都全額在賬上，怎么辦又24年了
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你好，按月補(bǔ)做? 銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
01/24 10:48
84785037 
01/24 10:52
補(bǔ)上結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，那還有附加稅呢，直接做當(dāng)期可以嗎
鄒老師 
01/24 10:53
你好，之前附加稅也沒有計提嗎？?
84785037
01/24 10:54
沒有記提呢，好像是直接支付時進(jìn)費(fèi)用
鄒老師
01/24 11:36
你好，沒有計提，就需要補(bǔ)計提
?附加稅繳納的時候，應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)交稅費(fèi)，而不是計入費(fèi)用的?
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