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10月進(jìn)項稅200 銷項稅180 進(jìn)項稅比銷項稅多如何做賬呢？做完賬后如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項180，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20，
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項200
2022 11/03 08:24
郭老師 
2022 11/03 08:24
轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方有余額表示留底
84785043 
2022 11/03 11:16
繳納呢？是不是不需要繳納就不需要寫繳納的分錄
郭老師
2022 11/03 11:19
有留底了，怎么會繳納？
郭老師
2022 11/03 11:19
你現(xiàn)在是進(jìn)項大于銷項，不需要繳納的。
84785043
2022 11/03 11:19
還是不明白，結(jié)轉(zhuǎn)的時候，借應(yīng)交稅費，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費 未交增值稅也是在借方啊
84785043
2022 11/03 11:20
我不明白轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目
84785043
2022 11/03 11:20
進(jìn)項大于銷項是不是不需要用應(yīng)交增值稅未交增值稅呢
郭老師
2022 11/03 11:22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
這個是銷項大于進(jìn)項，需要交稅的。
84785043
2022 11/03 11:29
那到下個月時，20元的應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做賬呢？
郭老師
2022 11/03 11:33
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)的銷項和進(jìn)項你自己寫一下的，不知道具體的金額沒有給你寫。
84785043
2022 11/03 11:39
那到下個月有銷項了，這個20的進(jìn)項怎么做賬呢？
郭老師
2022 11/03 11:41
你好，比如下一個月的銷項是500，進(jìn)項是300
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項500
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項300
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，300-20
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
郭老師
2022 11/03 11:41
最后一個分錄寫錯了，應(yīng)該是200減去20。
84785043
2022 11/03 17:04
可以再發(fā)下正確的嗎
郭老師
2022 11/03 17:05
比如下一個月的銷項是500，進(jìn)項是300
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項500
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項300
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，200-20
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅
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