問(wèn)題已解決

老師，上月開(kāi)票申報(bào)130萬(wàn)交了銷(xiāo)項(xiàng)稅，這個(gè)月又把這筆130萬(wàn)紅沖重開(kāi)了100萬(wàn)，這個(gè)這個(gè)月怎么申報(bào)和交稅？還要不要繼續(xù)申報(bào)？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 16:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按照負(fù)數(shù)30萬(wàn)來(lái)填寫(xiě)的，如果沒(méi)有其他的銷(xiāo)售額。
01/22 16:14
84785044
01/22 16:44
如果有開(kāi)其他票呢？
郭老師
01/22 16:45
那就是這個(gè)其他的正數(shù)發(fā)票加上這個(gè)負(fù)數(shù)三十萬(wàn)一塊申報(bào)填寫(xiě)。
84785044
01/23 09:32
我2023年漏做了兩筆提取法定盈余公積，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 這個(gè)會(huì)影響什么的，我在1月份補(bǔ)錄可以嗎
郭老師
01/23 09:32
他應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去啊。
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