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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下老師，我公司工資報(bào)個(gè)稅是計(jì)提當(dāng)月，下月支付上月工資并申報(bào)上月個(gè)稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對(duì)，應(yīng)該是下月支付上月工資，下下個(gè)月才申報(bào)個(gè)稅，申報(bào)個(gè)稅的稅期是指支付工資的月期，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整啊
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你好，你可以更正申報(bào)之前錯(cuò)誤的，你也可以本月零申報(bào)一個(gè)月延期。
02/04 11:16
84785044 
02/04 11:19
從上上個(gè)會(huì)計(jì)就已經(jīng)是這樣了，可以零申報(bào)，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)個(gè)稅上面對(duì)應(yīng)的工資是上上個(gè)月的工資也就是上月支付的工資對(duì)嗎
郭老師 
02/04 11:19
你好，沒(méi)有問(wèn)題的，之前的只不過(guò)是不準(zhǔn)確。
84785044
02/04 11:20
那這樣不就會(huì)今年的申報(bào)工資比賬上少一個(gè)月了
郭老師
02/04 11:21
對(duì)的，是的會(huì)的會(huì)的會(huì)的。
郭老師
02/04 11:21
這種不準(zhǔn)確，就按照第一種方法來(lái)按月去修改，之前申報(bào)的也可以修改。
84785044
02/04 11:22
那對(duì)下一年的企業(yè)所得稅是不是有影響啊
84785044
02/04 11:23
修改怎能修改，10幾年一直延續(xù)下來(lái)的
郭老師
02/04 11:23
不影響，不影響，不影響
如果有影響的話會(huì)告訴你的
84785044
02/04 11:24
申報(bào)的工資比企業(yè)所得稅里的工資少一個(gè)月不影響嗎
郭老師
02/04 11:25
會(huì)算青椒之前發(fā)下去就可以稅前扣除，你正常申報(bào)個(gè)稅的，為什么不能稅前扣除？什么理由？
84785044
02/04 11:28
不是啊，是這個(gè)月我零申報(bào)，那我賬上是12個(gè)月的工資，申報(bào)只有11個(gè)月的工資，不就不一致嗎，
郭老師
02/04 11:29
企業(yè)所得稅匯算清繳他沒(méi)有規(guī)定比如1-12月份申報(bào)a
你再之前提前申報(bào)了一個(gè)月不是嗎
84785044
02/04 12:03
以前是這么報(bào)的，上月工資下月支付并且申報(bào)的，個(gè)稅每月賬上是平的，如果是下下個(gè)月申報(bào)，個(gè)稅賬上應(yīng)該是留存一個(gè)月的期末余額吧
郭老師
02/04 12:05
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785044
02/04 12:09
下一年企業(yè)所得稅的工資費(fèi)用跟申報(bào)的人員工資對(duì)不上沒(méi)有關(guān)系是吧，因?yàn)橐粋€(gè)月零申報(bào)會(huì)導(dǎo)致于企業(yè)說(shuō)得稅的工資費(fèi)用是12個(gè)月總和，而個(gè)稅申報(bào)的工資總數(shù)會(huì)少一月工資的
郭老師
02/04 12:19
你好，沒(méi)有問(wèn)題的，可以的，你是之前提前申報(bào)了，現(xiàn)在是按照正確的來(lái)，正確的就是這么規(guī)定的，如果不正確的話，他也不會(huì)這么規(guī)定，不是嗎？
84785044
02/04 14:21
這種零報(bào)稅可以的話，我就這樣做，因?yàn)樽钪饕枪敬嬖谝恢庇袉T工，你直接零報(bào)稅怕有問(wèn)題
郭老師
02/04 14:22
你好，你怕有問(wèn)題的話，你就更正，按月更正吧
你問(wèn)稅務(wù)局的話，專管員也是說(shuō)這兩種方法
84785044
02/04 14:25
請(qǐng)問(wèn)一下我工資表有做交通補(bǔ)貼500元，但是高管的私車回公司產(chǎn)生的停車票，公司給憑發(fā)票報(bào)銷，我憑發(fā)票福利費(fèi)，申報(bào)個(gè)稅是做一張現(xiàn)金福利費(fèi)合并申報(bào)個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)一下工資表里有交通費(fèi)了，這個(gè)停車票給做福利費(fèi)可以嗎
郭老師
02/04 14:26
停車費(fèi)的，你單位得有車，你們有嗎
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