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問(wèn)題已解決
老師，之前抵扣過(guò)得發(fā)票后面進(jìn)行紅沖的，這個(gè)月報(bào)稅我該怎么填申報(bào)表呢？
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你好，填寫(xiě)增值稅表，2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出選擇紅字發(fā)票。
2023 08/04 10:11
84784958 
2023 08/04 11:08
免稅普票是填這個(gè)地方？
玲老師 
2023 08/04 11:15
咱們是小規(guī)模的免稅嗎？還是什么？
玲老師
2023 08/04 11:16
不對(duì)的? 你后面的問(wèn)題和第一個(gè)沒(méi)有關(guān)系呀 是不是問(wèn)錯(cuò)了?
84784958
2023 08/04 11:16
一般規(guī)模，取得的購(gòu)進(jìn)發(fā)票是免稅普票，后面開(kāi)票有誤進(jìn)行沖票，現(xiàn)在需要申報(bào)不知道怎么填寫(xiě)
84784958
2023 08/04 11:17
免稅普票已抵扣過(guò)得現(xiàn)在進(jìn)行紅沖，怎么填申報(bào)表
玲老師
2023 08/04 11:21
是農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票抵扣了轉(zhuǎn)出來(lái)嗎？
84784958
2023 08/04 11:32
對(duì)的，本月把之前抵扣過(guò)得發(fā)票對(duì)方公司已紅沖
玲老師
2023 08/04 11:36
你好 填寫(xiě)增值表二? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784958
2023 08/04 11:37
填23b行的位置還是20行呢
玲老師
2023 08/04 11:47
你好，這一行叫什么名稱？
玲老師
2023 08/04 11:47
就是和咱轉(zhuǎn)出的一樣原因的，就填寫(xiě)那里就對(duì)。
84784958
2023 08/04 14:24
23b行就是其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
玲老師
2023 08/04 14:28
咱不是屬于開(kāi)紅字發(fā)票，然后才轉(zhuǎn)出來(lái)的嗎？我記得有紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的這一欄啊，你找一下。
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