問(wèn)題已解決

這個(gè)月用了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？分錄如何做

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 15:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
01/22 15:03
84785044
01/22 15:07
但是我看有人做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這應(yīng)該是對(duì)的吧
家權(quán)老師
01/22 15:08
不需要那么整的，按我的思路簡(jiǎn)單明了
84785044
01/22 15:09
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
01/22 15:11
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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