問(wèn)題已解決

老師 如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅 有留抵稅額 那么銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 分錄怎么做

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/13 15:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022 07/13 15:17
84784989
2022 07/13 15:24
老師 如果是銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 需要繳納稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)做分錄是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
鄒老師
2022 07/13 15:26
你好,如果是銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
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