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問題已解決
老師你好，請問我23年還有費用發(fā)票沒有暫估，怎么辦，怎么處理
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同學(xué)你好
有費用發(fā)票就直接做
不用暫估的
23年沒收到發(fā)票嗎
01/18 13:16
84784996 
01/18 13:17
是24年發(fā)票，季報已經(jīng)申報了
樸老師 
01/18 13:23
23年的費用沒來發(fā)票你也沒暫估對吧
現(xiàn)在來了發(fā)票是24年開的
是這么個情況吧
84784996
01/18 13:28
是的，第四季度申報了嗎？可以補計憑證到23年里，然后匯繳時年度報表是暫估后的金額嗎？匯繳企業(yè)所得稅也調(diào)整
樸老師
01/18 13:28
這個申報期結(jié)束了哦
樸老師
01/18 13:29
你是什么會計準(zhǔn)則呢
我看看
84784996
01/18 13:30
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
樸老師
01/18 13:33
借利潤分配未分配利潤
貸銀行存款
84784996
01/18 13:47
還沒有年轉(zhuǎn)我可以補記到23年12月憑證，然后年報調(diào)整啊
樸老師
01/18 13:49
但是你季度申報了哦
可以更正嗎
84784996
01/18 13:50
季度的報表必須跟年度報表一樣嗎？
84784996
01/18 13:50
我們老板要體現(xiàn)在23年的會計利潤里
樸老師
01/18 13:52
季度要和你實際賬上一致的
樸老師
01/18 13:52
那你就按你說的做
但是季度申報要更正
84784996
01/18 14:04
那如果不更正申報季報，是不是就是24年計入以前年度損益，然后年報匯繳調(diào)整是吧
樸老師
01/18 14:05
對的
是這樣操作的
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