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匯算清繳時(shí)，之前暫估的發(fā)票沒(méi)有取得怎么辦

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/04 20:08
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，如是沒(méi)有取得發(fā)票，是需要調(diào)增的。
2020 05/04 20:08
84784959
2020 05/04 20:12
怎么調(diào)整，直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的賬載金額填金額上去哦？在第幾行填上去呀？具體的金融是多少呢？比如欠200萬(wàn)的不含稅金額的發(fā)票，然后賬載金額也是填200萬(wàn)哦？？
立紅老師
2020 05/04 20:17
你好，填 在A1050000的在扣除類(lèi)——其他填寫(xiě)，只需要填寫(xiě)賬面金額，稅收金額按0填寫(xiě)，然后就是全額調(diào)增的
84784959
2020 05/04 21:13
賬面金額就是說(shuō)比如還差200萬(wàn)的發(fā)票，就是填寫(xiě)200萬(wàn)哦？
立紅老師
2020 05/04 21:15
你好，賬載金額填200萬(wàn)，稅收金額填0
84784959
2020 05/04 21:16
然后，發(fā)票在匯算清繳結(jié)束后才取得發(fā)票回來(lái)，然后是不是在2020年進(jìn)行調(diào)減處理呀
立紅老師
2020 05/04 21:18
你好，發(fā)票在匯算清繳后得到，是不能再做為成本費(fèi)用扣除的，就是說(shuō)不能在2020年調(diào)減了
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