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問(wèn)題已解決
1、19年做了暫估，匯算清繳之前取得發(fā)票，入賬沖紅，如果是損益類(lèi)的，如之前暫估是借：管理費(fèi)用 貸：銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒(méi)有做暫估，匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票，還可以入賬在19年嗎，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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1.沒(méi)有差額發(fā)票就貼后面，有差額這個(gè)金額不大就做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) /管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的，年報(bào)和4季度申報(bào)是可以不一樣，這個(gè)就可以反結(jié)賬做19年賬上，匯算清繳按新的報(bào)就可以，不過(guò)現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說(shuō)有稅局說(shuō)年報(bào)和季報(bào)是需要一致的，你看你們那邊口徑是啥？
2020 05/16 08:29
84784958 
2020 05/16 09:07
老師，2月暫估，4月取得發(fā)票（發(fā)票上面打印日期是4月的），可以直接把4月取得這張發(fā)票貼在2月的憑證中嗎
84784958
2020 05/16 09:11
金額是一樣的
maize老師 
2020 05/16 09:11
可以的，這個(gè)沒(méi)有差額可以，
84784958
2020 05/16 09:14
老師針對(duì)于第二個(gè)問(wèn)題的話(huà)，就是你剛才說(shuō)的反過(guò)賬，那豈不是之前的申報(bào)的跟之后的申報(bào)的數(shù)據(jù)會(huì)不一樣了？
maize老師
2020 05/16 09:26
部分稅局是可以年報(bào)和季報(bào)不一樣，年報(bào)對(duì)就可以，季報(bào)那之前可以不管，這個(gè) ，
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