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老師,22年暫估250多萬成本,23年暫估21萬,23年沖銷了22暫估10多萬,23年才收到票250多萬,還差3萬多票,這怎么處理呢

m25781888| 提問時間:03/12 14:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 23年收到的發(fā)票先紅沖22年的暫估和23年暫估的一部分 然后再按發(fā)票來做分錄 23年暫估的3萬多繼續(xù)暫估 24年你申報匯算清繳之前來發(fā)票就可以
03/12 14:45
m25781888
03/12 14:50
3萬多沒有來票呢
m25781888
03/12 14:54
暫估可以直接紅沖對吧 不用利潤分配去調吧
樸老師
03/12 14:56
同學你好 暫估的3萬多繼續(xù)暫估 24年你申報匯算清繳之前來發(fā)票就可以
m25781888
03/12 14:57
3萬已經不來票了
m25781888
03/12 14:58
是不是24申報是不是要納稅調整
樸老師
03/12 15:04
同學你好 是的 那你這個就要調增 不用沖暫估的 只要匯算清繳調增就可以
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