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23年補(bǔ)得22年企業(yè)所得稅 怎么在22年做暫估 23年沖減暫估

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/14 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你說(shuō)的暫估是暫估企業(yè)所得稅嗎？
2024 06/14 15:33
84784982
2024 06/14 15:45
嗯嗯是的 22年補(bǔ)了企業(yè)所得稅 沒(méi)有暫估成本 但抵了成本怎么做賬?
郭老師
2024 06/14 15:46
你好，22年補(bǔ)了企業(yè)所得稅是什么意思？可是這個(gè)所得稅他抵扣不了成本呀，他抵扣不了利潤(rùn)。你交稅是根據(jù)利潤(rùn)總額，它影響的是凈利潤(rùn)。
84784982
2024 06/14 16:02
22年公司對(duì)個(gè)人轉(zhuǎn)了398400 后期讓個(gè)人代開(kāi)了發(fā)票 抵了22年企業(yè)所得稅成本 ?現(xiàn)在這個(gè)人聯(lián)系不到了 我們要把這個(gè)代開(kāi)調(diào)出來(lái) 怎么做賬合適
郭老師
2024 06/14 16:04
你好，那你只需要納稅調(diào)整就行，實(shí)際已經(jīng)支付了，你這個(gè)錢(qián)沒(méi)法收回來(lái)，也沒(méi)法宏創(chuàng)
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