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老師，我們公司一幾年的時候有一筆五千多的銀行收款，法人轉(zhuǎn)到公司的，會計當(dāng)時做賬做錯了，做成入資款，我現(xiàn)在還能調(diào)賬嗎
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同學(xué)您好 ，可以的， 沒問題 一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的
01/17 17:42
易 老師 
01/17 17:42
藍字登記正確的就行
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老師，你好，前期的時候法人從公司借了一筆款，當(dāng)時的會計把賬做成了，借銀行存款法人個人戶，貸庫存現(xiàn)金了，如何調(diào)賬呢
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我們公司21年買的固定資產(chǎn)，當(dāng)時會計做賬做成存貨了，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬??？
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我們公司21年買的固定資產(chǎn)，當(dāng)時會計做賬做成存貨了，請問現(xiàn)在要怎么調(diào)賬啊
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2017年法人的報銷款和工資，會計都做成了借：其他應(yīng)收款，貸銀行存款，我們老板現(xiàn)在說做錯了，不能掛賬，應(yīng)該是費用，可以調(diào)賬嗎？現(xiàn)在2024年了
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老師公司給法人轉(zhuǎn)了一筆40萬 的款，做賬做成借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款了，是不是做錯了，其他因付款成了負數(shù)了
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 14小時前
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- 勞務(wù)派遣，差額計稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬元(管理費開具50萬元專票，代發(fā)工資開具950萬元普票)問題：1.這個業(yè)務(wù)，如果全部金額都開具普票，就只需要開具一張差額發(fā)票，對嗎？2.如果50萬元開具專用發(fā)票，950萬元開具普通發(fā)票，就要開具2張發(fā)票，但是這兩張發(fā)票“都不是”差額發(fā)票，對嗎？這種情況下，發(fā)票是否需要備注什么內(nèi)容？如果不備注，此時勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)發(fā)票和“非勞務(wù)派遣”業(yè)務(wù)發(fā)票怎么區(qū)分？3.這里的950萬元開具普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱填什么？4.一張勞務(wù)派遣公司開具的普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱為勞務(wù)費，從哪些方面判斷這個勞務(wù)費屬于建筑服務(wù)，還是屬于勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的代發(fā)工資？ 昨天
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