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有一個人我們公司幫他買著社保，人不在本公司是另一個公司的，一年結(jié)束后他所在的公司用對公戶把他的社保轉(zhuǎn)進我們對公戶，這個要怎么做賬
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能給他申報個稅嗎？
01/17 15:40
84785041 
01/17 15:41
一直申報著個稅的
郭老師 
01/17 15:42
你好，工資薪金里面申報的嗎？如果是的話，借銀行放款，貸營業(yè)外收入。
84785041
01/17 15:44
是工資薪金里面申報的，不沖其他應收嗎
郭老師
01/17 15:44
你好。那你賬上是怎么做的，你申報了工資個稅的話，應該和你單位正常職工一樣的做管理費用或者是成本。
84785041
01/17 15:48
我計提工資社保的時候是這樣的
郭老師
01/17 15:49
這邊都已經(jīng)做了管理費用，如果是的話，做營業(yè)外收入就可以了。
84785041
01/17 15:51
那其他應收款的個人部分要怎么處理
郭老師
01/17 15:52
借銀行
貸其他應收款
84785041
01/17 15:57
其他應收款（單位部分）呢怎么處理，他是把單位部分跟個人部分全部轉(zhuǎn)進來
郭老師
01/17 15:58
好，也是沖這個其他應收款不是嗎？他個人和企業(yè)負擔的那一部分都是其他應收款。
84785041
01/17 15:59
但是單位部分進管理費用了，全部沖是不是就沖多了
郭老師
01/17 16:00
那你就做營業(yè)外收入里面的。
84785041
01/17 16:02
借：銀行存款 貸：其他應收款（個人部分） 主營業(yè)務收入（單位部分）這樣嗎
郭老師
01/17 16:04
是的，對的，是這么做的
84785041
01/17 16:08
老師再問一下，我把進管理費用（單位部分）負數(shù)沖掉可以嗎，不進營業(yè)外收入
郭老師
01/17 16:08
可以的，可以這么做的。
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