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問題已解決
老師，我司有些人是單位借調(diào)人員，現(xiàn)在決定工資及五險一金由原單位發(fā)放，但是這些金額需要我司撥給原單位發(fā)放請問這怎么做賬啊？個稅是由哪個單位申報
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你好? 你們單位正常做發(fā)工資的憑證就可以的? 但是做銀行存款的時候做的時候付給其他公司的? 借其他應(yīng)付款? 貸：銀行存款? 這個科目過度一下的 一般是發(fā)放單位申報個稅的
01/17 11:51
王璐璐老師 
01/17 11:51
你好? 你們單位正常做發(fā)工資的憑證就可以的? 但是做銀行存款的時候做的時候付給其他公司的? 借其他應(yīng)付款? 貸：銀行存款? 這個科目過度一下的 一般是發(fā)放單位申報個稅的
84784979 
01/17 14:43
請問其他應(yīng)付款什么時候沖掉
王璐璐老師
01/17 14:44
計提工資的時候會有個貸方其他應(yīng)付款
王璐璐老師
01/17 14:47
加油? 問題結(jié)束后記得給我一個好評哦
84784979
01/17 14:48
你的意思是說我們公司要做費用嗎？不是原單位做嗎？
84784979
01/17 14:48
申報個稅也是原單位
王璐璐老師
01/17 14:52
但是實際是你們單位在承擔(dān)的呀
84784979
01/17 14:56
老師你能分別說出我單位及原單位怎么做賬所有的過程嗎
王璐璐老師
01/17 14:59
你先說下你自己是怎么做賬的? 因為我現(xiàn)在是在外面 好冷的 打那么多字? 不那么方便? 你們單位是正常做費用? 做其他應(yīng)付過渡? ?再付給他們單位沖其他應(yīng)付? ?他們單位是做其他應(yīng)收的? 但是也有他們做費用? 你們做往來的情況? 但是按照實際情況來說? 是需要你們做費用的
84784979
01/17 15:02
是做管理費用-工資嗎？這費用到底是哪個公司做
王璐璐老師
01/17 15:04
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制就應(yīng)該是你們公司做 因為是你們公司在承擔(dān)的
84784979
01/17 15:05
實際發(fā)放是在原單位，個稅申報也是原單位，我司做管理費用-工資好嗎？還有這費用我司可以稅前扣除嗎？
王璐璐老師
01/17 15:07
如果是屬于真實業(yè)務(wù)情況? 肯定是可以在稅前扣除的呀 但是在事業(yè)單位還有國企? 一般是借調(diào)人員還是原單位發(fā)工資 原單位承擔(dān)費用 跟你們不一樣的
王璐璐老師
01/17 15:34
加油? 結(jié)束問題后等你的好評哦
84784979
01/17 15:59
我司是國企，原單位是事業(yè)單位
分別怎么做賬
王璐璐老師
01/17 16:00
那我就不是很擅長了? 因為事業(yè)單位有自己的會計科目的 跟企業(yè)會計準(zhǔn)則都不一樣的
王璐璐老師
01/17 16:01
你重新發(fā)一下問題 會有其他老師接手的哈? 肯定會有擅長的 但是說一下公司的性質(zhì)哈 因為我們是學(xué)企業(yè)會計準(zhǔn)則比較多的哈
王璐璐老師
01/17 16:09
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