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問(wèn)題已解決
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借，管理費(fèi)用—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸，應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)，那現(xiàn)在返回了，我這樣做還對(duì)，借，銀行存款，貸，管理費(fèi)用（借方負(fù)數(shù)金額）
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那現(xiàn)在返回了
借，銀行存款
貸：其他應(yīng)付款—工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2024 01/17 11:38
84784972 
2024 01/17 11:39
返回了不是沖管理費(fèi)用嗎
家權(quán)老師 
2024 01/17 11:42
是的，這個(gè)用于工會(huì)開(kāi)支的經(jīng)費(fèi)
84784972
2024 01/17 11:42
沒(méi)有工會(huì)
家權(quán)老師
2024 01/17 11:43
那么為啥就返回的了？
84784972
2024 01/17 11:43
你那是按照書(shū)本知識(shí)做的分錄，現(xiàn)實(shí)中小單位哪有工會(huì)經(jīng)費(fèi)
84784972
2024 01/17 11:43
疫情期間開(kāi)始，小微企業(yè)就有工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還政策
家權(quán)老師
2024 01/17 11:44
那么為啥就返回的了？
84784972
2024 01/17 11:44
私人單位沒(méi)有成立工會(huì)啊，當(dāng)時(shí)放管理費(fèi)用，現(xiàn)在返回，不是再?zèng)_嗎
84784972
2024 01/17 11:45
書(shū)本知識(shí)適合中大型企業(yè)，成立工會(huì)組織的，你那分錄就對(duì)
家權(quán)老師
2024 01/17 11:48
沒(méi)有成立工會(huì)的，一般是交了就不會(huì)返回的，是申報(bào)錯(cuò)誤，還是你們當(dāng)?shù)卣邷p免？
申報(bào)錯(cuò)誤，退回直接沖。政策減免直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
不是老師不懂，是你要把退回的原因說(shuō)明白哈
84784972
2024 01/17 11:50
那就是政策減免老師，這我沒(méi)記營(yíng)業(yè)外收入，直接沖了管理費(fèi)用，對(duì)報(bào)表利潤(rùn)沒(méi)啥影響，只是科目應(yīng)該用營(yíng)業(yè)外收入是吧
家權(quán)老師
2024 01/17 11:53
是的，要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目的
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