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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借管理費(fèi)用，貸方應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)，正確嗎
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你好，是的。
借管理費(fèi)用-工費(fèi)經(jīng)費(fèi)，
貸 應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2021 12/29 09:40
84785039 
2021 12/29 09:41
那之前有個(gè)老師讓我貸方記其他應(yīng)付款……
小文老師 
2021 12/29 09:42
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是職工薪酬的一部分呀
小文老師
2021 12/29 09:44
你這邊說(shuō)的是是計(jì)提呀。
84785039
2021 12/29 09:47
對(duì)呀，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，支付時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
84785039
2021 12/29 09:48
那個(gè)老師是說(shuō)，借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
小文老師
2021 12/29 10:15
你們單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)核算么
小文老師
2021 12/29 10:16
你們有沒(méi)有百分多少交上級(jí)工會(huì)，百分多少留公司里作為職工福利之類的
84785039
2021 12/29 10:42
沒(méi)有呢，也沒(méi)有成立工會(huì)經(jīng)費(fèi)，只是每月按應(yīng)發(fā)工資來(lái)計(jì)提
小文老師
2021 12/29 10:45
那這樣的話，你們只是一直在計(jì)提而已，也沒(méi)有上交工費(fèi)，是吧
84785039
2021 12/29 10:54
是的，只是當(dāng)月計(jì)提，下月銀行扣款。上交工會(huì)是指？
小文老師
2021 12/29 11:06
銀行扣款是指工費(fèi)從員工工資里扣出來(lái)，這樣子么，然后一直這些工費(fèi)一直在你們賬戶里，是這樣嗎
84785039
2021 12/29 11:09
從員工工資扣，但是我們沒(méi)有成立工會(huì)，也沒(méi)有工費(fèi)在賬戶啊
小文老師
2021 12/29 13:38
那如果是這種情況，確實(shí)那位老師說(shuō)的那樣做是可以的。你們一直有收員工工費(fèi)經(jīng)費(fèi)，這些工費(fèi)一直在你們賬戶里呀。以后要用這些工費(fèi)支出了，就沖這些其他應(yīng)付款就OK了。
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
84785039
2021 12/29 15:09
那我貸，其他應(yīng)付款也是正確的嗎？懶得改帳
小文老師
2021 12/29 15:17
沒(méi)錯(cuò)，可以就這樣子。
小文老師
2021 12/30 01:13
希望幫到你，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝！
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