問題已解決

老師好，我司在2023.11月入了一筆費(fèi)用，但在2024.1月這筆錢對(duì)方公司退款，發(fā)票也紅沖了，我在2024年的分錄怎么處理？ 當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄：借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款

84784992| 提問時(shí)間：01/16 15:32
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彭彩波老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 后面再結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
01/16 15:35
84784992
01/16 15:49
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整是做完這筆分筆之后直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
彭彩波老師
01/16 15:51
同學(xué)您好，是的，借：以前年度損益調(diào)整? ?貸：利潤分配-未分配利潤
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