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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2023年的無(wú)票支出入了費(fèi)用了，借: 管理費(fèi)用 貸銀行存款 2024年3月份收到發(fā)票，如何做賬
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你好，方法1可以直接把發(fā)票放到憑證后。方法2.把原分錄沖紅，按發(fā)票金額入賬一次
05/16 21:05
84785015 
05/16 21:13
老師，如果是專(zhuān)票呢，把發(fā)票放到憑證后面，不做賬，那進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦
王曉曉老師 
05/16 21:14
那就按第二種方法呀
84785015
05/16 21:19
第二種方法，一正一負(fù)，對(duì)當(dāng)期的利潤(rùn)沒(méi)有影響是吧，最終這個(gè)費(fèi)用還是影響去去年的利潤(rùn)是吧
84785015
05/16 21:21
老師，如果管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)，全年共發(fā)生了10元，但是有5元沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)怎么填表，
王曉曉老師
05/16 21:25
是的，對(duì)當(dāng)年沒(méi)有影響的了
王曉曉老師
05/16 21:27
你賬載是10萬(wàn)，計(jì)稅按有票部分算限額就可以了
84785015
05/16 21:27
那我舉例子那個(gè)匯算清繳如何填表，
王曉曉老師
05/16 21:29
賬載10要，限額1是5*60%.限額2是營(yíng)業(yè)收入*千分之五
84785015
05/16 21:30
但是有5元是沒(méi)有發(fā)票的，這不用管嗎
王曉曉老師
05/16 21:31
你看我給你算的那個(gè)限額，已經(jīng)是拿有票部分計(jì)算了，沒(méi)票的部分已經(jīng)調(diào)增了。
84785015
05/16 21:32
老師，那沒(méi)有發(fā)票的部分調(diào)增在哪里填寫(xiě)
王曉曉老師
05/16 21:32
本來(lái)沒(méi)票的是在納稅調(diào)整明細(xì)表支出的其他里填的，可以如果你兩邊填，數(shù)據(jù)就會(huì)有點(diǎn)對(duì)不上了。
王曉曉老師
05/16 21:33
本來(lái)沒(méi)票的是在納稅調(diào)整明細(xì)表支出的其他里填的
84785015
05/16 21:40
老師，兩邊填，數(shù)據(jù)對(duì)不上是啥意思
王曉曉老師
05/16 22:10
因?yàn)槟阗~面業(yè)務(wù)費(fèi)肯定要填10.如果你填納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)業(yè)務(wù)的計(jì)稅基礎(chǔ)的限額就要10*60%跟營(yíng)業(yè)收入千分之五了，萬(wàn)一你的限額是拿填10*60%那就這里金額就會(huì)有差異了
84785015
05/17 06:40
所以，老師，這個(gè)例子，正確的方法應(yīng)該怎么填
王曉曉老師
05/17 09:25
賬載填10，稅收:限額1是5*60%.限額2是營(yíng)業(yè)收入*千分之五，取小的填，就可以了
84785015
05/17 10:11
其他欄還要填無(wú)票支出的5元對(duì)嗎
王曉曉老師
05/17 10:37
這個(gè)可以不用填了，已經(jīng)全部調(diào)增了，包括無(wú)票的部分
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