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實(shí)務(wù)
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我們?nèi)肆Y源公司開給建筑公司的發(fā)票 我們掛應(yīng)收賬款 這個怎么計(jì)提
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你好借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
01/15 13:46
84784984 
01/15 13:49
親 這個已經(jīng)開了發(fā)票做了 是12月開的 但是12月他們沒轉(zhuǎn)錢進(jìn)我們公司 預(yù)計(jì)一月轉(zhuǎn) 這個怎么做分錄 就是計(jì)提的分錄
宋生老師 
01/15 13:50
你好你這個借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
等對方給你錢的時候，你就借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
84784984
01/15 13:55
對 就是現(xiàn)在當(dāng)月賬進(jìn)不來 跨月了 計(jì)提的分錄不會做。因?yàn)閼?yīng)收 成本做不進(jìn)去結(jié)轉(zhuǎn)就自動生成利潤需要上企業(yè)所得稅，就需要計(jì)提成本（工資）
宋生老師
01/15 13:56
你好，你可以繼續(xù)做成本吶，借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬。
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