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問題已解決
我們是出口退稅企業(yè)，進(jìn)項稅額每個月都不夠差很多，歷史遺留問題年底"應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）有兩萬多的余額，應(yīng)該怎樣做平這筆科目？
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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
01/15 08:44
84785037 
01/15 08:53
只能這樣操作嗎？這樣的話“應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目一直會有余額？
郭老師 
01/15 08:57
你的出口退稅沒有退回來嗎？如果沒有退回的話，一直有一個。
84785037
01/15 11:56
早就退回來了，我也不清楚為什么會成這樣！
郭老師
01/15 11:56
你好。那你退回來的稅款怎么做的？
84785037
01/15 12:03
計提時借：其他應(yīng)收款一出口退稅 貸：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一出口退稅 收到時：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款一出口退稅
郭老師
01/15 12:03
那你的應(yīng)交稅費，出口退稅這個有余額吧。
郭老師
01/15 12:03
你也把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不就平了。
84785037
01/15 12:31
現(xiàn)在是所有的應(yīng)交稅費一增值稅科目都結(jié)平了
郭老師
01/15 12:33
你好，如果你有留底的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額，沒有的話，其他的都是0
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