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問題已解決
老師好，增值稅或者其他稅如果實際交的比賬面余額更多咋辦，歷史遺留問題，很難查了，可以怎樣做平嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以放到營業(yè)外收支里面的。
2023 04/13 10:50
84785004 
2023 04/13 10:55
不會有啥影響的吧，不會被稅務(wù)局罰款吧？
郭老師 
2023 04/13 10:57
你好，這個不一定，你得看一下你具體的是什么原因的，你現(xiàn)在找不出原因來不是。
84785004
2023 04/13 10:58
是的，找不出啥問題
郭老師
2023 04/13 10:59
你就先這么做著，后期發(fā)現(xiàn)問題的時候再調(diào)整。
84785004
2023 04/13 11:01
看著不舒服不平問題不大的對吧？
郭老師
2023 04/13 11:02
你好，不平的話，你得看一下什么原因了，如果只要沒有少交稅，影響不大。
84785004
2023 04/13 11:06
好的，還有一個問題：地方教育附加，教育附加，城市維護建設(shè)稅做賬軟件結(jié)賬前自動計提了，那么季度交稅發(fā)生這些稅做賬都不需要再計提了吧？
郭老師
2023 04/13 11:08
你好，你看一下他計題的對嗎？對的話可以的。
84785004
2023 04/13 11:10
但是軟件計提的和實際稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的金額不一致，如果這樣是不是可以做賬軟件不計提，等報稅了做賬再計提？
郭老師
2023 04/13 11:12
對的，是的，是這么做的。
84785004
2023 04/13 11:15
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 04/13 11:17
不用客氣，工作愉快。
84785004
2023 04/13 14:38
郭老師好！做賬軟件計提的稅金及附加比實際發(fā)生的更多，現(xiàn)一季度的稅報完了，又不好改一季度的賬了，多計提的部分我能否在二季度計提時減下一季度多計提的金額進行調(diào)平呢？
郭老師
2023 04/13 14:40
你好，那你可以在這個季度紅沖。
84785004
2023 04/13 14:41
紅字沖嗎？
84785004
2023 04/13 14:45
比如：地方教育附加多計提了50元，那么做一筆分錄： 借：稅金及附加-50元 貸：應(yīng)交稅費-地方教育附加-50元，
是這樣做嗎？
郭老師
2023 04/13 14:50
對的，是的，是這么做的。
84785004
2023 04/13 14:51
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 04/13 14:54
不用客氣，工作愉快。
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