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問(wèn)題已解決
老師好，增值稅或者其他稅如果實(shí)際交的比賬面余額更多咋辦，歷史遺留問(wèn)題，很難查了，可以怎樣做平嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以放到營(yíng)業(yè)外收支里面的。
2023 04/13 10:50
84785004 
2023 04/13 10:55
不會(huì)有啥影響的吧，不會(huì)被稅務(wù)局罰款吧？
郭老師 
2023 04/13 10:57
你好，這個(gè)不一定，你得看一下你具體的是什么原因的，你現(xiàn)在找不出原因來(lái)不是。
84785004
2023 04/13 10:58
是的，找不出啥問(wèn)題
郭老師
2023 04/13 10:59
你就先這么做著，后期發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候再調(diào)整。
84785004
2023 04/13 11:01
看著不舒服不平問(wèn)題不大的對(duì)吧？
郭老師
2023 04/13 11:02
你好，不平的話，你得看一下什么原因了，如果只要沒(méi)有少交稅，影響不大。
84785004
2023 04/13 11:06
好的，還有一個(gè)問(wèn)題：地方教育附加，教育附加，城市維護(hù)建設(shè)稅做賬軟件結(jié)賬前自動(dòng)計(jì)提了，那么季度交稅發(fā)生這些稅做賬都不需要再計(jì)提了吧？
郭老師
2023 04/13 11:08
你好，你看一下他計(jì)題的對(duì)嗎？對(duì)的話可以的。
84785004
2023 04/13 11:10
但是軟件計(jì)提的和實(shí)際稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)生的金額不一致，如果這樣是不是可以做賬軟件不計(jì)提，等報(bào)稅了做賬再計(jì)提？
郭老師
2023 04/13 11:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785004
2023 04/13 11:15
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 04/13 11:17
不用客氣，工作愉快。
84785004
2023 04/13 14:38
郭老師好！做賬軟件計(jì)提的稅金及附加比實(shí)際發(fā)生的更多，現(xiàn)一季度的稅報(bào)完了，又不好改一季度的賬了，多計(jì)提的部分我能否在二季度計(jì)提時(shí)減下一季度多計(jì)提的金額進(jìn)行調(diào)平呢？
郭老師
2023 04/13 14:40
你好，那你可以在這個(gè)季度紅沖。
84785004
2023 04/13 14:41
紅字沖嗎？
84785004
2023 04/13 14:45
比如：地方教育附加多計(jì)提了50元，那么做一筆分錄： 借：稅金及附加-50元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加-50元，
是這樣做嗎？
郭老師
2023 04/13 14:50
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785004
2023 04/13 14:51
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 04/13 14:54
不用客氣，工作愉快。
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