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問題已解決
請問老師一般情況下應(yīng)交增值稅進項，銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎？歷史遺留問題不平怎么處理呢
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同學，你好
不平的話，查找原因，查不到的話，用以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整
11/15 09:55
84785030 
11/15 10:18
很難查，十年的公司了，如要一個一個月導(dǎo)出銷項對工作量很大，進項也不清楚是以前做錯分錄還是怎么的。還有抵扣因為沒有做進項抵扣的臺賬所以我估計可能還有勾選了沒有做賬得發(fā)票。如果想粗暴一次性搞定應(yīng)該怎么做分錄呢
小菲老師 
11/15 10:19
同學，你好
你現(xiàn)在是哪個科目有余額
84785030
11/15 17:20
我們進項銷項是不結(jié)轉(zhuǎn)的，而且我們是出口企業(yè)進項比銷項多，但是應(yīng)交增值稅這個科目如果銷項多于進項就像我上面說的是平的，如果進項大于銷項，應(yīng)該在待抵扣進項體現(xiàn)?，F(xiàn)在問題系統(tǒng)的可抵扣比賬上的待抵扣少。我們應(yīng)交稅費賬上是-60多萬，而稅局抵扣只有50萬差了10萬
小菲老師
11/15 17:21
同學，你好
系統(tǒng)的可抵扣比賬上的待抵扣少，以系統(tǒng)為準，你要調(diào)賬，差額放在以前年度損益調(diào)整科目
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