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新接手賬，應交稅金應該是之前未計提，12月賬面應交稅金100多萬，實際未交稅金只有11月份的幾萬元，怎么調賬？

84785034| 提問時間：2024 01/14 13:49
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學 當期直接補計提 借以前年度損益調整 貸應交稅金
2024 01/14 13:50
84785034
2024 01/14 13:51
那后面以前年度損益調整實際不用管對嗎？前面每月有結轉損益
冉老師
2024 01/14 13:52
以前年度損益調整，月末結轉到為分配利潤科目
84785034
2024 01/14 13:53
金蝶系統(tǒng)，應該系統(tǒng)可以直接結轉的的，是嗎
冉老師
2024 01/14 13:54
這一筆是需要手動結轉的
84785034
2024 01/14 13:55
以前賬目我看了，都是直接繳納稅金，借，管理費用—稅金 貸，銀行存款
84785034
2024 01/14 13:55
然后每月?lián)p益已結轉
冉老師
2024 01/14 13:56
以前賬目我看了，都是直接繳納稅金，借，管理費用—稅金 貸，銀行存款 是的
冉老師
2024 01/14 13:56
損益科目是自動月末結轉的
冉老師
2024 01/14 13:56
但是以前年度損益調整科目是手動結轉的
84785034
2024 01/14 13:57
好的，我來試下，謝謝老師
冉老師
2024 01/14 13:57
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