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問題已解決
老師現在結轉了所有增值稅進項銷項。未交增值稅變成貸方余額419041.06 轉出未交增值稅借方余額384654.59 所有都是繳納稅費了的怎能你把它調整過來
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查不到原因的
借未交增值稅419041.06
貸轉出未交增值稅384654.59
貸營業(yè)外收入，差額
01/14 11:15
84784952 
01/14 11:18
那不是做成營業(yè)外收入所得稅匯算是要調增嘍？除了做成營業(yè)外收入還能怎么做？
郭老師 
01/14 11:20
你好是的
查下什么原因的
是在查不吃來出來按我寫的那個
84784952
01/14 11:27
可以計入以前年度損益不因為是去年的差額
郭老師
01/14 11:31
你好可以的
可以這么做的
84784952
01/14 11:48
小企業(yè)會計會計準則還是企業(yè)會計準則都可以用以前年度損益調整嗎？我就是不知道我們用的是哪一個，今年剛用您們金斗云軟件我門是一般納稅人但是一開始沒有以前年度損益這個科目我最近才加上去的
郭老師
01/14 12:41
小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤的企業(yè)會計準則以前年度損益調整
84784952
01/14 14:41
怎么能分出我們用的是什么準則？
郭老師
01/14 14:43
你好，你做賬務處理建賬之前都選擇，如果你不知道的話，你看一下你制度備電子稅務局里面就有，在首頁搜制度備案，在這里面都有選擇，或者是你看你申報利潤表的時候，表頭上方也寫著。
84784952
01/14 14:50
我看了是（小企業(yè)會計準則）那就代表我們是用小企業(yè)會計準則嗎？
郭老師
01/14 14:54
是的，對的，是用的這一個
84784952
01/14 15:53
如果是小企業(yè)準則就一定不能用以前年度損益調整嗎？那之前我老板還讓我用了
郭老師
01/14 16:49
對的
小企業(yè)會計準則就沒這個科目
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