問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年工資多計(jì)提了10000，現(xiàn)在2024年賬該怎么調(diào)整，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 23:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：應(yīng)付職工薪酬，貸： 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
01/13 23:44
84785008
01/13 23:46
老師，那如果我們2022年有1萬(wàn)工資已經(jīng)計(jì)提了，然后是個(gè)人發(fā)放的，賬上沒(méi)做，我現(xiàn)在要補(bǔ)做到2024年12月，該怎么做分錄
易 老師
01/14 11:18
您之前計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？
84785008
01/14 12:15
之前借管理費(fèi)用職工薪酬，貸應(yīng)付職工工資
易 老師
01/14 12:21
借：應(yīng)付職工薪酬**貸：銀存，應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
84785008
01/14 12:22
22年是從個(gè)人賬戶支付的，那就在24年直接貸其他應(yīng)付款是吧老師
易 老師
01/14 12:25
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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