問(wèn)題已解決

老師，因?yàn)槟甑自鲋刀愑辛舻祝瑘?bào)表出現(xiàn)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)是正常的吧

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 15:23
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的，這個(gè)是正常的
01/13 15:25
84784989
01/13 15:30
我們有增值稅加計(jì)扣除5%，加計(jì)扣除的5%做了，借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅加計(jì)扣除，貸:營(yíng)業(yè)外收入。這么做的同時(shí)，本月在轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)的金額是不是要寫(xiě)未扣除5%之前的本月實(shí)際應(yīng)交增值稅金額呢？
王超老師
01/13 15:31
？ 你這個(gè)是第二個(gè)問(wèn)題嗎
84784989
01/13 15:35
是的，加計(jì)扣除部分做了營(yíng)業(yè)收入呀，對(duì)應(yīng)的科目從哪平賬呢
84784989
01/13 15:39
哦，明白了，加計(jì)扣除部分計(jì)營(yíng)業(yè)外收入的同時(shí)。應(yīng)交增值稅在借方，相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)稅多了！對(duì)吧
王超老師
01/13 15:40
是的，你的理解是正確的
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