問(wèn)題已解決

老師155這個(gè)式子的解析我看不懂，我只會(huì)算到775/6/12是新政策以后每個(gè)月的折舊額，但是我直接乘以9發(fā)現(xiàn)不對(duì)，老師我錯(cuò)哪里了

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/13 09:13
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 解答如下 折舊年總年限有10年調(diào)整到6年 不是剩余折舊年限是6年 已經(jīng)計(jì)提折舊年限是2年3個(gè)月 所以剩余折舊是（6*12-2*12-3）個(gè)月
2024 01/13 09:16
84785000
2024 01/13 09:21
老師，最后那個(gè)對(duì)所得稅收益20和凈利潤(rùn)的影響，我搞不清楚符號(hào)方向？只知道大概怎么算？這個(gè)怎么區(qū)分
朱小慧老師
2024 01/13 09:27
會(huì)計(jì)計(jì)提折舊大于稅法計(jì)提折舊? ?賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ)，形成遞延所得稅資產(chǎn)，所得稅費(fèi)用在貸方? ?所以減20
84785000
2024 01/13 09:33
老師，形成遞延所得稅收益，就證明以后可以抵扣，當(dāng)期不能扣，所以就要在凈利潤(rùn)里減去，以后再扣，是這個(gè)意思嗎
朱小慧老師
2024 01/13 09:34
是的? 是這個(gè)意思哈
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