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老師好：年底企業(yè)所得稅預(yù)繳多了10萬， 不退稅留抵， 我需要把之前計提的分錄紅沖嗎？ 計提時借：所得稅費用10 貸：應(yīng)交所得稅10 。 年底沖銷,借：所得稅費用-10，貸：應(yīng)交所得稅-10。

84784999| 提問時間：01/12 14:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
可以的，可以這么做的。
01/12 14:06
84784999
01/12 14:09
應(yīng)交所得稅的借方有10萬的余額，是我多預(yù)繳的企業(yè)所得稅， 第二年繳稅時直接做賬，借：所得稅費用10 貸：應(yīng)交所得稅10。 是這樣嗎？
郭老師
01/12 14:10
可以的，可以這么做的。
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