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老師，公司本年盈利4萬元，去年虧損3萬元，請問我計提企業(yè)所得稅的時候，是按照1萬元計提，還是按照4萬元計提？

84784984| 提問時間：01/12 10:35
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，本年是按照本年的利潤計提
01/12 10:35
84784984
01/12 10:50
老師，按照本年利潤計提了，交完稅之后，應(yīng)交企業(yè)所得稅會有余額，怎么處理？
謝謝老師
01/12 10:51
您好 第二年企業(yè)所得稅匯算清繳時 稅局會作退稅處理
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