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待認(rèn)證的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么處理？

84785001| 提問時間：2024 01/12 08:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，待認(rèn)證的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，是需要轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額明細(xì)嗎？?
2024 01/12 08:42
84785001
2024 01/12 08:43
就是原來做了待認(rèn)證進(jìn)項稅，還沒轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆并不能認(rèn)證的，需要轉(zhuǎn)出
鄒老師
2024 01/12 08:44
你好，調(diào)整分錄是 借：原材料等科目，貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）
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