問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出如何處理 之前認(rèn)證的時(shí)候多認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅 導(dǎo)致待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的貸方余額變了

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/25 17:10
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? ? 你之前 是什么時(shí)候的業(yè)務(wù)；? 之前分錄怎么掛? 看是否跨年走以前年度損益調(diào)整科目去轉(zhuǎn)出分錄??
2022 05/25 17:13
84785016
2022 05/26 13:55
今年認(rèn)證的,之前就是這樣做的賬 　一般納稅人單位發(fā)生的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理： 　　借：庫(kù)存商品或原材料 　　 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　 貸：應(yīng)付賬款等科目 　　今后認(rèn)證抵扣的時(shí)候賬務(wù)處理： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 但是今年4月在認(rèn)證的時(shí)候多認(rèn)證了一部分發(fā)票 就不知道該如何做這筆分錄
meizi老師
2022 05/26 14:05
你好 ； 多認(rèn)證了? ?是公司的業(yè)務(wù) ； 你就做 ； 借費(fèi)用或者成本 ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款??
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