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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
為什么12月本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配（未分配利潤(rùn)）科目，但是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額卻不是科目余額表上未分配利潤(rùn)金額，年初數(shù)沒(méi)有的，新開(kāi)的企業(yè)
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你好； 年初是沒(méi)有金額的；? ?你是23年成立的公司嗎?
01/11 21:36
84784982 
01/11 21:37
是的，11月成立的
meizi老師 
01/11 21:44
你好； 正常是：因?yàn)榭颇坑囝~里的本年利潤(rùn)，年底也要結(jié)轉(zhuǎn)成本利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目里，為簡(jiǎn)化起見(jiàn)，資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)，就等于科目余額表中本年利潤(rùn)加上利潤(rùn)分配的二級(jí)科目未分配利潤(rùn)了。
84784982
01/11 21:54
那我是不需要將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？我結(jié)轉(zhuǎn)了，但現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤(rùn)多了一倍
meizi老師
01/11 21:58
你好；年末要結(jié)轉(zhuǎn)哈；? ??
84784982
01/11 22:01
那問(wèn)題就是結(jié)轉(zhuǎn)了，資產(chǎn)負(fù)債表不平呀，這個(gè)怎么辦呢？
meizi老師
01/11 22:03
你好； 結(jié)轉(zhuǎn)怎么會(huì)不平 ； 你差異金額是好多??
84784982
01/11 22:05
就是差一個(gè)未分配利潤(rùn)的金額，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配金額是未分配利潤(rùn)科目余額的2倍？
84784982
01/11 22:05
如果我不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)，那這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就是平的
meizi老師
01/11 22:10
你好； 不應(yīng)該的； 你是不是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了； 你再去手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了一次； 你看看是否重復(fù)了；??
84784982
01/11 22:21
應(yīng)該不是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)了，因?yàn)槲覜](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)之前雖然資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是本年利潤(rùn)是有余額的，我結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤(rùn)無(wú)余額，未分配利潤(rùn)才有余額，我用表格做的，是不是表格公式設(shè)置的可能有問(wèn)題
meizi老師
01/11 22:25
你好； 對(duì)； 可能是表格不對(duì)； 正常是結(jié)轉(zhuǎn)了 你做了分錄才能沒(méi)有余額的； 你結(jié)轉(zhuǎn)后反而不平了； 不對(duì)哈? ?
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