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老師好，連續(xù)幾個月都是進項大于銷項，是否都不用做賬？
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您好， 是的， 都不用做賬的
01/11 21:03
84785027 
01/11 21:06
是否也可以選擇做賬，將累計的已認(rèn)證留底稅額統(tǒng)計出來呢？
劉艷紅老師 
01/11 21:15
不用，這個直接填表就可以了
84785027
01/11 21:25
公司現(xiàn)在的會計每月都將進項、銷項全部轉(zhuǎn)到了未交增值稅，余額就一直在未交增值稅的借方，這樣算錯嗎
劉艷紅老師
01/11 21:26
這個要交的呀，你們都沒交稅嗎
84785027
01/11 21:30
進項大于銷項，未交增值稅在借方，不用交稅啊
劉艷紅老師
01/11 21:32
看錯了，這個沒事，掛這里就可以了
84785027
01/11 21:35
不算錯就行。另外想問一下，機票、高鐵票是可以全額計算9%進項嗎
劉艷紅老師
01/11 21:40
要價稅分離的，可以抵扣的進項稅額=(200+70)÷(1+9%)×9%=22.29
84785027
01/11 21:42
我的意思是：總金額需要減掉燃油、建設(shè)費用再計算進項嗎
84785027
01/11 21:47
高鐵機票的進項需要進行認(rèn)證嗎？還是在增值稅報稅時直接填入就行？
劉艷紅老師
01/11 21:50
不用認(rèn)證，直接填表申報的
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