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問題已解決
老師，請(qǐng)問一下公司的貨車購(gòu)買保險(xiǎn)，收到了專票，上面有車船稅該如何做分錄？
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你好，這個(gè)借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交車船稅。
然后再借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交車船稅。貸，銀行存款。
01/11 11:48
84784950 
01/11 15:08
老師，因?yàn)槿藶樵?，在填增值稅?bào)表時(shí)，填的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)比應(yīng)該要交的數(shù)據(jù)小幾分改如何去調(diào)整了
宋生老師 
01/11 15:10
你好，按照正確的填寫就好了。
84784950
01/11 15:15
因?yàn)槭且郧白龅膽{證，假如本來要交的數(shù)據(jù)是2.44，結(jié)果填報(bào)增值稅報(bào)表填成2.5。當(dāng)時(shí)申報(bào)了扣稅的數(shù)據(jù)就成了2.5。就與要交的數(shù)據(jù)對(duì)不上。當(dāng)時(shí)做憑證沒注意，做的應(yīng)交增值稅分錄數(shù)據(jù)是2.44，交的稅款分錄是2.5的分錄，中間就相差了0.04的數(shù)據(jù)，就不知道該怎么去調(diào)整了
84784950
01/11 15:16
差的數(shù)據(jù)是0.06
宋生老師
01/11 15:16
你好，這個(gè)正規(guī)的操作方式是要去更正申報(bào)之前的報(bào)表，然后多交的部分。做相反的分錄沖回來。
84784950
01/11 15:17
主要是是很多年前的報(bào)表了，有其他做法嗎
84784950
01/11 15:18
是多交了增值稅
宋生老師
01/11 15:18
你好，你也可以直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出。
84784950
01/11 15:22
是借營(yíng)業(yè)外支出，帶銀行存款嗎？，
宋生老師
01/11 15:22
你好，你現(xiàn)在是哪一個(gè)科目有余額嗎？就應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，是不是有余額？
84784950
01/11 15:26
我就只有調(diào)大我的應(yīng)交數(shù)據(jù)，來成全銀行繳納的數(shù)據(jù)
宋生老師
01/11 15:29
你好對(duì)，就是這樣，要么你就去更正之前的。
84784950
01/11 15:29
對(duì)，就是應(yīng)交增值稅有余額，上條我說反了，
宋生老師
01/11 15:31
你好可以轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收支去就好了
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